Hvordan fejlsøger jeg afsendelse/modtagelse af e-dokumenter?
Hvis du vil kontrollere, om et e-dokument er blevet sendt korrekt, kan du gå ind på Udgående netværksdokumenter og se et overblik. Du kan også gå ind på et specifikt dokumenter og se på eDokument Status. Hvis den af den ene eller anden grund ikke er gyldig, så tryk på Ikke gyldig og kig i loggen.
Hvordan udligner jeg leverandør-/kreditorbetalinger?
Hvis en kreditorbetaling skal udlignes mod en købsfaktura, skal du gå til Kreditorposter og vælge den relevante betaling.
Vælg derefter Udlign og sæt udligningsID’et på den relevante faktura. Herefter vælges Bogfør udligning.
Hvorfor kan jeg ikke godkende registreringer for et bestemt projekt?
Har du adgang til Godkender kan du kan sagtens godkende pr projekt. Faktisk kan du gøre det på 2 forskellige måder.
Gå til Fanen Projekter>Vælg det relevante projekt, og du får vist alle registreringer og detaljer, der er klar til godkendelse.
På Fanen Registreringer kan du filtrere på Projekt, hvorefter du får vist alle registreringer og detaljer, der er klar til godkendelse.
Hvordan får jeg adgang til system indstillinger i Mit IT-Effect?
De grundlæggende systemindstillinger i Mit IT-Effect kræver særlig adgang. Hvis du ikke selv har adgang, kan du kontakte jeres superbruger, som kan hjælpe med at give dig adgang.
Som medarbejder har du dog mulighed for selv at tilpasse dine personlige brugerindstillinger via de forskellige tandhjul i Mit IT-Effect.
Kan jeg kopiere eller gemme en tekst, som jeg bruger igen og igen i mine timeregistreringer?
Du kan gemme faste registreringsnoter, så du nemt kan genbruge tekster i dine timeregistreringer.
Som medarbejder kan du oprette og gemme dine egne registreringsnoter direkte fra registreringsbilledet. Tryk på den lille taleboble til højre, og vælg Opret.
Det er også muligt for jeres virksomhed at oprette fælles faste registreringsnoter, som kan bruges af alle medarbejdere. Dette gøres under Systemindstillinger > Timeregistrering>Faste registreringsnoter og kræver adgang til Systemindstillinger.
Hvorfor kan jeg ikke sende en betaling igennem efter jeg er opgraderet fra Continia Payment Management til Banking?
I Continia Banking er validering af stamdata skærpet og der kræves derfor lande-/områdekode på kreditors bankkonto, for alle bankoverførsler.
Hvorfor bliver en leverandørfaktura ikke aflæst korrekt i Continia Document Capture?
Hvis en leverandørfaktura ikke aflæses eller konteres korrekt i Document Capture, kan det skyldes opsætningen af skabelonen.
Kontrollér skabelonens opsætning, herunder, at de relevante felter bliver aflæst korrekt og at konteringen sker på den ønskede måde. Lav evt. en beregning af beløbene og se, om der er afrundingsforskelle og tjek om beløbene er afløftet korrekt fra dokumentet.
Efter at der er lavet ændringer i skabelonen, afløft felter igen og bekræft at ændringerne har fundet sted.
Hold øje med bemærkningsfeltet i bunden af billedet.
Vi fandt desværre ingen spørgsmål, der matcher din søgning.
